盐源县委组织部2018年部门预算编制说明


来源:县委组织部 时间:2018年05月18日 点击率:打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

   

  一、基本职能

  中共盐源县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。其主要职责是:研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设,协调、规划和指导全县党员教育、管理工作,主管党员发展工作;提出列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;组织落实培养和选拔中、青年干部工作;研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度;负责组织工作、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作;主管干部教育工作;负责人才工作的牵头抓总,归口管理县委老干局、直工委、非公经济和社会组织工委、关工委完成县委交办的其它任务。

  二、2018年重点工作

  一是落实“三大工程”,突出思想政治建设。深入实施“政治引领”“理论武装”“宗旨践行”三大工程,不断强化思想政治建设。二是立足“五个环节”,锻造高素质专业化干部队伍。立足干部储备、培训、培养、选任、管理“五个关键环节”,坚持“五个一批”的干部培养思路,聚焦脱贫攻坚等“七个一线”选贤任能,加大干部储备力度,持续优化干部队伍结构,着力提升选人用人公信力,为盐源县脱贫攻坚、转型跨越、加快发展提供干部支撑。三是构建“五大机制”,全面提升基层党组织组织力。建立健全规范运行、基础保障、闭环管理、能力提升、服务大局“五大机制”,深化“筑底强基·凝聚民心”工程,务实开展“五大行动”,开好“六个会议”,推动党建工作全面进步全面过硬。四是补齐“三大短板”,加强人才工作。坚持问题导向,补齐机制不顺、渠道不畅、引量不足“三大短板”,为“五个盐源”建设提供强有力的人才支撑。五是开展“三大活动”,锻造过硬组织干部队伍。

  三、部门预算单位构成

  盐源县县委组织部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县委组织部2018年财政拨款收支总预算513.92万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入513.92万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元……(根据公开表2实际收入情况进行说明);支出包括:一般公共服务支出446.41万元、外交支出0万元、教育支出0万元,社会保障和就业支出29.38万元,医疗卫生与计划生育支出17.03万元,住房保障支出21.10万元……(根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明)。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  组织部2018年一般公共预算当年拨款513.92万元,比2017年预算数增加46.32万元,主要是人才工作。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出513.92万元,占100%;外交支出0万元,占0%;……(根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明)。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为209.59万元,主要用于:职工工资、政府办公经费的支出。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为29.38万元,主要用于:职工保险支出。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)2018年预算数17.27万元,主要用于:职工医疗保险支出。

  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2018年预算数为21.10万元,主要用于:职工住房公积金的缴纳。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  组织部2018年一般公共预算基本支出513.92万元,其中:

  人员经费277.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费……(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)

  公用经费236.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费……(根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明)。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数5.43万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.43万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明)

  (一)公务接待费较2017年预算预算持平。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 0人。

  (二)公务用车购置及运行维护费2017年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常公务下乡、公务外出等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  组织部2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。(根据公开表4的情况进行说明)

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,组织部机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。(根据3-1表的公用经费数额填列)

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,组织部所属各预算单位共有车辆1辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年组织部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款269.60万元。(根据公开表3-2的金额填列)

  十、名词解释

  名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。

  2、政府性基金预算拨款收入:财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。

  3、国有资本经营预算拨款收入:财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。

  4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  5、上年财政拨款资金结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

  6、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  7、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  8、财政拨款收入:指本级财政当年拨款的资金。

  9、“三公”经费:纳入本级财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  组织部公开.xls

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