盐源县档案局2018年部门预算编制说明


来源:盐源县档案局 时间:2018年05月18日 点击率:打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:

  档案局履行档案行政管理职能,依法对县域内各级机关、企事业单位和其他组织的各类档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。档案馆接收、征集县域内各机关、团体、乡(镇)、行政村、企事业单位的各类永久、定期档案、资料,对馆藏档案修复、鉴定、保管保护和提供利用。承办县委、县政府交办的其它工作。

  (二)、主要工作

  1、在局领导的带领下,我局今年严格按照中央“八项规定,省政府十项”规定,大幅度节约了公务接待费的支出和公务用车运行维护费的开支。

  2、在认真执行上级有关文件精神的情况下总结以往先进和好的经验,充分运用到实际工作中。

  3、进行二期档案数字化录入。

  二、部门预算单位构成

  盐源县档案局属于一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、一般行政管理事务、住房保障支出、档案馆违规口管理的行政单位离退休费。档案局2018年收支总预算693.93万元。

  (一)收入预算情况

  档案局2018年收入预算693.93万元,其中:上年结转490.57万元,占70.69%;一般公共预算拨款收入199.38万元,占29.31%。

  (二)支出预算情况

  档案局2018年支出预算693.93万元,其中:基本支出153.82万元,占22.17%;项目支出540.11万元,占77.83%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  档案局2018年财政拨款收支总预算693.93万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入199.38万元、上年结转收入494.54万元;支出包括:一般公共服务支出121.64万元、社会保障和就业支出17.78万元、医疗卫生与计划生育支出11.33万元、离退休支出9.87万元、档案馆建设支出510.56万元、住房保障支出12.75万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  档案局2018年一般公共预算当年拨款119.38万元,比2017年预算数减少4.46万元,主要是由于2017年预算公务用车运行维护费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  档案局一般公共服务支出122.04万元,占17.59%;社会保障和就业支出18.26万元,占2.63%、医疗卫生与计划生育支出10.92万元,占1.57%、档案馆建设支出510.57万元,占73.58%、住房保障支出12.75万元,占1.84%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)2018年预算数为193.82万元,用于:政府机关正常运行的必要支出,包括人员工资及办公费、运转经费等。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2018年预算数为17.78万元 ,用于:机关养老保险单位部分的缴纳。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为6.91万元,主要用于:医疗保险单位部分缴纳。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为4.01万元,主要用于:医疗保险单位部分缴纳。

  5. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)2018年预算数为510.57万元,主要用于:档案馆建设资金。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为12.75万元,主要用于:住房公积金单位部分的缴纳。

  7.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为10万元,主要用于:档案抢救和维护。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  档案局2018年一般公共预算基本支出153.81万元,其中:

  人员经费145.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费、遗属补助、福利费等;

  公用经费8.16万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  档案局2018年“三公”经费财政拨款预算1.54万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.54万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是无预算。

  (二)公务接待费较2017年预算下降。主要原因是厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少3万元。主要原因是政府统一管理公务用车。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障政府机关工作开展。

  八、政府性基金预算说明

  2018年,档案局无政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,档案局机关运行经费财政拨款预算为8.16万元。

  (二)政府采购情况

  2018年,档案局安排政府采购预算10万元,主要用于档案馆设备采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年档案局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款540.11万元。

  十、名词解释

  名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。

  2、政府性基金预算拨款收入:财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。

  3、国有资本经营预算拨款收入:财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。

  4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  5、上年财政拨款资金结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

  6、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  7、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  8、财政拨款收入:指本级财政当年拨款的资金。

  9、“三公”经费:纳入本级财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  2018年盐源县档案局预算公开报表.xls

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