盐源县人工防雹办公室2018年部门预算编制说明


来源:人工防雹办 时间:2018年05月18日 点击率:打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  防雹办工作职能是贯彻执行省、州、县人工影响天气服务相关要求,为我县经济建设和社会生活提供人工影响天气服务,为全县烤烟、苹果等农作物生产提供防雹保障。

  2018年主要工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想和“十九大”精神为统领,通过抓好党建工作促进以下工作开展:一是科学开展烤烟、苹果等农作物的人工防雹工作,最大程度防灾减灾;二是认真开展扶贫帮扶和驻村工作;三是各级部门交办的其他工作。

  • 部门预算单位构成

  防雹办为一级预算单位,单位性质:事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,防雹办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和单位行政运行、专项支出。2018年收支总预算315.10万元。

  (一)收入预算情况

  防雹办2018年收入预算315.10万元,其中:上年结转13.80万元,占4%;一般公共预算拨款收入301.30万元,占96%。

  (二)支出预算情况

  防雹办2018年支出预算315.10万元,其中:基本支出94.62万元,占30%;项目支出220.48万元,占70%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  防雹办2018年财政拨款收支总预算315.10万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入301.30万元;支出包括:社会保障和就业支出11.61万元、医疗卫生与计划生育支出7.52万元、气象事务支出287.64万元、住房保障支出8.34万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  防雹办2018年一般公共预算当年拨款301.30万元,比2017年预算数319.09万元减少了17.79万元,主要是由于今年减少了气象基础设施建设与维修的资金。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出11.61万元,占3.7%;医疗卫生与计划生育支出7.52万元,占2.4%;气象事务支出287.64万元,占91.25%;住房保障支出8.34万元,占2.65%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为11.61万元,主要用于:单位在职职工的养老保险缴费。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为4.69万元,主要用于:单位在职职工医疗保险缴费。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为2.83万元,主要用于:单位在职职工公务员医疗补助缴费。

  4. 国土海洋气象等支出(类)(款)行政运行(项)2018年预算数为84.12万元,主要用于:人员工资、社会保障缴费、商品服务支出。

  5. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为189.72万元,主要用于:购置防雹炮弹和支付全县各乡镇炮手工资。

  6. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象基础设施建设与维修(项)2018年预算数为13.80万元,主要是上年结转的应支付防雹炮弹仓库搬迁的前期工作经费。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为8.34万元,主要用于:单位在职职工住房公积金缴费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  防雹办2018年一般公共预算基本支出94.62万元,其中:

  人员经费86.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他工资福利支出。

  公用经费8.34万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、取暖费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  防雹办2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

  (一)无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2017年预算1万元持平。2018年公务接待费计划用于接待各级工作检查组。

  (三)公务用车运行维护费较2017年增加1万元。

  主要原因是公务车运行维护费按车辆数定额预算。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。2018年无公务用车购置费预算。

  2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障到各炮点下乡及扶贫等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  防雹办2018年无政府性基金预算支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年防雹办机关运行经费财政拨款预算为84.12万元,比2017年预算增加1.17万元,增长1.40%,原因是2018年人员定额的增加。

  (二)政府采购情况

  2018年,防雹办未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2017年年底,防雹办有公务用车一台,2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排车辆购置经费。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年防雹办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

  十、名词解释

  名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。

  2、政府性基金预算拨款收入:财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。

  3、国有资本经营预算拨款收入:财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。

  4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  5、上年财政拨款资金结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

  6、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  7、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  8、财政拨款收入:指本级财政当年拨款的资金。

  9、“三公”经费:纳入本级财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  防雹办2018年部门预算公开说明.xls

  (注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息的空表也须公开。)

上一篇:
下一篇:

版权所有:bet365网址大全

网站标识码:5134230001

蜀ICP备15001504号 川公网安备 51342302000110号