盐源县田湾乡人民政府2018年部门预算编制说明


来源:田湾乡政府 时间:2018年05月21日 点击率:打印 】【 关闭 】 【 内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)田湾乡职能简介。

  1、促进经济发展,增加农民收入。

  2、强化公共服务,着力改善民生。

  3、加强社会管理,维护社会稳定。

  4、推进基层民主,促进农村和谐。

  (二)田湾乡2018年重点工作。

  稳定、和谐、发展。

  二、部门预算单位构成

  田湾乡下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,田湾乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。二、社会保障和就业支出三、医疗卫生与计划生育支出四、城乡社区支出五、农林水支出六、住房保障支出。田湾乡2018年收支总预算568.42万元。

  (一)收入预算情况

  田湾乡2018年收入预算568.42万元,其中:上年结转33.13万元,占5.83%;一般公共预算拨款收入535.29万元,占94.17%。

  (二)支出预算情况

  田湾乡2018年支出预算568.42万元,其中:基本支出256.24万元,占45.08%;项目支出312.18万元,占54.92%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  田湾乡2018年财政拨款收支总预算568.42万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入568.42万元;支出包括:一般公共服务支出269.16万元。二、社会保障和就业支出31.55万元。三、医疗卫生与计划生育支出18.3万元。四、城乡社区支出2.18万元。五、农林水支出225.31万元。六、住房保障支出21.92万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  田湾乡2018年一般公共预算当年拨款568.42万元,比2017年预算数增加246.26万元,主要是村组干部养老保险和职工工资增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一、一般公共服务支出269.16万元,占47%。二、社会保障和就业支出31.55万元,占5%。三、医疗卫生与计划生育支出18.3万元,占3%。四、城乡社区支出2.18万元,占0.3%。五、农林水支出225.31万元,占39%。六、住房保障支出21.92万元,占5.7%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为266.46万元,主要用于:职工工资、政府办公经费的支出。

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它一般公共服务支出(项)2018年预算数为2.7万元,主要用于:农民夜校经费支出。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为31.55万元,主要用于:职工保险支出。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)2018年预算数18.3万元,主要用于:职工医疗保险支出。

  4. 城乡社区支出(类)(款)(项),2018年预算数为2.18万元,主要用于:城乡环境整治经费。

  5. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助、农村综合改革示范试点补助(项),2018年预算数为225.31万元,主要用于:村组干部工资支出、村级办公经费支出、村道维修工程。

  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2018年预算数为21.92万元,主要用于:职工住房公积金的缴纳。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  田湾乡2018年一般公共预算基本支出568.42万元,其中:

  人员经费232.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费24.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  田湾乡2018年“三公”经费财政拨款预算数6.36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.36万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

  田湾乡2018年没有使用财政拨款基金预算安排“三公”经费预算。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算与2017年预算持平)。主要原因是都没有按排此项预算。

  (二)公务接待费较2017年预算增长33%。主要原因是预算基数增大。

  2017年公务接待费计划用于公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆,2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆, 2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障下村等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  田湾乡2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  田湾乡2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,田湾乡机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2017年预算增加/减少0万元,增长/下降0%。(机关运行经费具体口径:各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列)

  (二)政府采购情况

  2018年,田湾乡安排政府采购预算1.5万元,主要用于采购电脑。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,田湾乡所属各预算单位共有车辆1辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年田湾乡部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款568.42万元。

  十、名词解释

  名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。

  2、政府性基金预算拨款收入:财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。

  3、国有资本经营预算拨款收入:财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。

  4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  5、上年财政拨款资金结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

  6、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  7、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  8、财政拨款收入:指本级财政当年拨款的资金。

  9、“三公”经费:纳入本级财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的应公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  (田湾乡)修改2018年盐源县部门预算公开报表.xls

  (注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息的空表也须公开。)

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